LRP物料需求運算

LRP結合 BOM 表、料號生管屬性、庫存可用數量、在途物料數量、已備料之數量…等，以批次進行物料需求運算。
LRP可按照訂單別、產品別進行材料需求計劃幷可拋轉成請購、製令、委外、採購訂單等。
LRP計算條件考慮BOM表之生失效日/損耗率/在運中數量/請購中數量/已備料數量/安全存量…等因素計算需求。
LRP 提供庫存中替代物料之參考。

LRP 種類

依訂單來源運算材料需求
依預測來源運算材料需求
依品號庫存來源運算材料需求

請購資料之維護

系統提供下列方式查詢、維護請購資訊
□ 以[本日請購]、[本周請購]、[本月請購]、[之前請購]等分類查詢維護請購資訊。
□ 以 [擬購廠商+品號+請購明細] 查詢所有之請購資訊及維護。
□ 以 [品號] 查詢該 [料號] 所有尚未執行訂購之請購資訊。
□ 以 [客戶訂單] 查詢該 [訂單] 所有尚未執行訂購之請購資訊。
□ 以 [應發出日期順序] 查詢並提醒權責人員未執行訂購之請購資訊。
□ 以 [擬購廠商] 查詢該 [廠商] 所有尚未執行訂購之請購資訊。
請購資訊可以結合併拋轉來自 LRP系統資訊之連結。
可依企業訂定之採購政策，就不同物料設定是否須先經由請購程式後再執行訂購作業，以彈性設定及執行物料之請購控管。
系統自動彙整與廠商年度、季、月、日之請購數量統計表，作為合作廠商之採購預測需求及進行對合作廠商之預示訂單提示。
當系統接受一組請購訊息時，系統徑行處理以下作業，
□ 自動更新 LRP系統，且該訊息為 LRP物料需求計劃資料來源之一。
□ 更新庫存系統之請購中數量。
□ 更新主排程中已執行排程之數量。
□ 依廠商及料號別統計年、月、日等請購需求計劃表，以提示合作廠商物料之準備。
經核准後之請購資訊可進行編修及拋轉成採購、委外、製令單作業。
透過工作看板系統可以自主性、有效跟催請購單執行訂購作業。
內建式之 Workflow 可强化請購流程之審查功能。
可依需求建立多種之請購單別，如生產請購、資產請購、耗材請購…等，並設定不同之使用權限及審核流程。
可依據個人之許可權設定每一人員使用訂單之範圍，包含公司之訂單資料、訂單之報價資料、個人訂單…等，以落實企業之作業權責。

經核准後之請購可徑行拋轉成採購、委外、製令單等作業

系統提供下列方式查詢、維護、拋轉訂購單:
□ 依[擬購廠商]分類，以廠商別之整批方式維護、拋轉訂單。
□ 依[應發出訂單日期]分類，按需求日期推算前置天數之逐日維護、拋轉訂單。
□ 依[料號]分類，按料號別一次性處理、維護、拋轉訂單。
□ 依[客戶訂單]分類，整批次處理某一訂單之請購需求。
請購轉訂單作業可結合權責之分配、作業許可權之設定，使不同之採購、生管人員工作間之資訊互不衝突，且實現權責分配及各自工作之能力。
請購轉採購作業時，系統自動提供該料號供應商及該廠商之單價、付款條件...等資訊。

系統模擬功能可執行下列之作業

以料號方式查詢該物料在不同時間之狀况。
可查詢次日、兩日內、一周內之生產(缺料)需求，作為物料跟催之依據。
可查詢一周內生產所需物料之狀况，如是否已存入倉貨中、收料中、採購中、請購中…等，以避免因待料而停工之情况發生及採取事前之防範措施。
可按訂單查詢訂購作業之執行進度，如所定購之料號正處於生產中、委外中、採購中、或處於入庫等待出貨中等狀况。
就系統所提供之訂單查詢功能，可即時、正確回復客戶及相關部門之諮詢。

廠商詢價管理

系統提供向廠商詢價或報價時之變動記錄。
系統依詢價作業更新廠商價格、廠商料號…等資料，同時保存廠商價格之異動記錄。
可對廠商之不同營業據點提出詢價，並指定進貨之地點。

採購訂單管理

採購資料維護時可依不同方式查詢、維護訂單資訊，如按[採購日期之區間]、[廠商別之採購訂單]、[料號別之採購訂單]、[交期別之採購訂單]等。
採購時，可接收來自LRP之採購資訊，直接輸入成為採購之料號、或選取料號徑行採購。
系統允許採購單位與庫存單位不同並自動作轉換。
可依使用之不同建立多樣之採購單、不同之審核流程、使用權責等，如一般採購單、委外採購單、庶務用品採購單…等。
同一採購單，允許採購多種料件、多筆交期及允許分批交貨…等。
採購作業可指定不同之下單地點、交貨地點及請款地點..等。
系統可即時反應各訂單之訂貨數量、收料待移檢驗數、待驗中數量、已入庫數量、退回數量、待補貨數量、被結案之數量、未交數量…等資訊，以利採購人員有效掌控物料狀况。
系統於採購單上亦可同時提供廠商之料號，以利雙方辨識。
系統結合各料號之品質狀態管理，支援試產或量產之採購訂單。
採購輸入後，系統提示當時之廠商單價、料號之最新單價、最低之單價、標準採購單價..等，作為採購審核之參考資訊，建立內稽內控之管理機制。
透過工作看板系統可以自主性、有效跟催採購訂單之交貨進度。
內建式Workflow可强化採購流程之審查功能，提高了企業之營運績效。
可設計不同類型之採購單別，各採購單別可(不)指定列印之採購訂單格式及條件。
可依不同功能、性質之採購訂單，制定不同採購單別、使用權責及審核流程。
可依據個別之權責設定人員使用採購訂單之範圍，包含公司之採購資料、所屬部門之採購資料、個人之採購資料等不同許可權。
當系統接受一採購訂單後，系統將自動更新處理以下作業，
□ 更新LRP系統，為物料需求計劃來源之一，並建立採購中之管制資訊。
□ 更新存貨在途中數量之餘額狀况。
□ 更新該料號于請購中及相關資訊。
□ 更新料號之最後訂購單價。

系統提供採購訂單之變更作業，包含採購明細變更、採購資訊變更、交貨資訊變更及付款條件之變更等作業處理

收料入庫管理

系統提供點收收料、直接收料之作業，以便利收料之作業。
OK-FORM ERP 按收料、檢驗、入庫清單、入庫確認等程式執行收料入庫作業，以落實採購品質上及程式稽核上之控管。
系統提供收料時，可按已採購未交之清單核對點收，以方便收料作業。
結合供應鏈管理系統(SCM)時，可將廠商事先以網路聯結經web輸入及確認之交貨單，直接核對點收幷轉存為收料單。
收料時可將交貨數量及入庫數量分開處理，滿足超交、短交入庫及計算應付款之差異管理。
系統支援隨交貨附發票或後補發票之不同收料作業。
系統可設定允許超交之允收日期(天數)、以及允收超交之比率。
系統支援採購結案、取消訂單之變更處理作業。
系統控管允許整批或分批交貨之收料作業。
當輸入收料單後，系統自動更新處理，
□ 更新採購訂單之交貨狀况。
□ 更新料號之庫存狀况。
□ 建立待檢驗之管控資訊。
系統結合品質管理之設定，為入庫料號之品質把關。
當入庫清單確認後，系統自動更新處理，
□ 更新庫存數量。
□ 更新收料單之入庫資訊。
□ 更新採購訂單之交貨入庫狀况訊息。
□ 更新 LRP 之採購未交管制資訊。
□ 勾稽預付款，產生應付憑單。
□ 預先準備拋轉會計憑證資訊。
□ 建立存貨進出明細帳。